為進(jìn)一步提升工作質(zhì)量和管理水平，7月18日至 8月17日，集團(tuán)公司審計(jì)部聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察部、企管部、財(cái)務(wù)部組成核查小組，在總會(huì)計(jì)師劉金偉的帶領(lǐng)下，對(duì)集團(tuán)公司所屬10個(gè)子公司、1個(gè)分場(chǎng)，進(jìn)行了第二季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)核查。
在各單位工作現(xiàn)場(chǎng)，核查人員對(duì)會(huì)計(jì)憑證、合同、會(huì)議紀(jì)要、招投標(biāo)文件、詢比價(jià)報(bào)告、工資單、考勤表及“三費(fèi)”使用情況、相關(guān)制度進(jìn)行了認(rèn)真查看和核對(duì)，就有關(guān)問(wèn)題與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通、交流和問(wèn)詢。
劉金偉就發(fā)出商品、銷售管理、合同簽訂、工程項(xiàng)目招標(biāo)、應(yīng)收賬款催收和歷史遺留問(wèn)題處理等方面存在的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)，要求各單位按照實(shí)現(xiàn)“三化”、突出“三性”和“五步工作法”的工作要求，進(jìn)一步強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，加大制度落實(shí)力度，對(duì)存在問(wèn)題壓實(shí)責(zé)任、立行立改，有力推動(dòng)基層管理水平再提升。
此次核查共查出不規(guī)范、不完善、待處理問(wèn)題5項(xiàng)，40余條。核查小組及時(shí)向相關(guān)單位下達(dá)了核查問(wèn)題整改清單，明確了整改時(shí)間，確保存在問(wèn)題限期整改完畢。
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